| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3634 | Data de lançamento: | 24/10/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.64.40.00.00 - Servicos extraordinarios | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 5.838,41 | 5.838,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2011 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 5.838,41 | ||
| 24/10/2011 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 5.838,41 | ||
| 27/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.325,41 | ||
| 28/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 513,00 | ||
| TOTAL | 5.838,41 | 5.838,41 | 5.838,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
