| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: EMATER/RS - ASCAR |
| Número do empenho: | 3719 | Data de lançamento: | 26/10/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PARCERIA EMATER | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE MENSALIDADES A EMATER. | 8.406,66 | 8.406,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2011 | REF. PAGAMENTO DE MENSALIDADES A EMATER. | 8.406,66 | ||
| 01/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 2.802,22 | ||
| 01/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.802,22 | ||
| 24/11/2011 | -5.604,44 | |||
| TOTAL | 2.802,22 | 2.802,22 | 2.802,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
