| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 372 | Data de lançamento: | 25/01/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.49.90.10.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALINE IVONE GROSS. | 1.308,88 | 1.308,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2011 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALINE IVONE GROSS. | 1.308,88 | ||
| 03/02/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.308,88 | ||
| 03/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.308,88 | ||
| TOTAL | 1.308,88 | 1.308,88 | 1.308,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
