Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3730 |
Data de lançamento: |
28/10/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CFE CONTRATO Nº 107/2011. |
9.963,00 |
9.963,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2011 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CFE CONTRATO Nº 107/2011. |
9.963,00 |
|
|
| 06/12/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.985,20 |
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| 06/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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3.985,20 |
| 13/12/2011 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO CFE CONTRATO. |
|
3.985,20 |
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| 13/12/2011 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO CFE CONTRATO |
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3.925,42 |
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| 13/12/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-3.925,42 |
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| 15/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
3.985,20 |
| 27/12/2011 |
Pagamento de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para a realização de Concurso Público. |
|
1.992,60 |
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| 28/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.992,60 |
| TOTAL |
9.963,00 |
9.963,00 |
9.963,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
