Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2011
Nome do Credor: UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3730	Data de lançamento:	28/10/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CFE CONTRATO Nº 107/2011.	9.963,00	9.963,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/10/2011	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CFE CONTRATO Nº 107/2011.	9.963,00
06/12/2011	Liquidação de empenho nesta data		3.985,20
06/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			3.985,20
13/12/2011	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO CFE CONTRATO.		3.985,20
13/12/2011	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO CFE CONTRATO		3.925,42
13/12/2011	Liquidação de empenho nesta data		-3.925,42
15/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			3.985,20
27/12/2011	Pagamento de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para a realização de Concurso Público.		1.992,60
28/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			1.992,60
TOTAL		9.963,00	9.963,00	9.963,00
SALDO A PAGAR				0,00