| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3754 | Data de lançamento: | 03/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.50.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DDO SERVIDOR DELCIO WIEDTHAUPER. | 2.017,59 | 2.017,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2011 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DDO SERVIDOR DELCIO WIEDTHAUPER. | 2.017,59 | ||
| 04/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 2.017,59 | ||
| 04/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.017,59 | ||
| TOTAL | 2.017,59 | 2.017,59 | 2.017,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
