| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
| Número do empenho: | 3767 | Data de lançamento: | 03/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9210. | 220,83 | 220,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9210. | 220,83 | ||
| 10/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 220,83 | ||
| 10/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 220,83 | ||
| TOTAL | 220,83 | 220,83 | 220,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
