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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2011
Nome do Credor: OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3772	Data de lançamento:	03/11/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS INM 6726, INM 6743, IFZ 9076, IDG 1798, INM 6733, RETRO CASE E MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CFE NF ANEXA.	1.235,60	1.235,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS INM 6726, INM 6743, IFZ 9076, IDG 1798, INM 6733, RETRO CASE E MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CFE NF ANEXA.	1.235,60
11/11/2011	Liquidação de empenho nesta data		1.235,60
11/11/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			1.235,60
TOTAL		1.235,60	1.235,60	1.235,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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