| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: W. A. SATO SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Número do empenho: | 3782 | Data de lançamento: | 04/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.00.00.00 - Material para comunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA A ESCOLA REINOLDO BORN, CFE NF ANEXA. | 638,90 | 638,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2011 | AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA A ESCOLA REINOLDO BORN, CFE NF ANEXA. | 638,90 | ||
| 08/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 638,90 | ||
| 08/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 638,90 | ||
| TOTAL | 638,90 | 638,90 | 638,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
