Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
380 |
Data de lançamento: |
25/01/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3319.01.14.50.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA. |
1.220,39 |
1.220,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2011 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA. |
1.220,39 |
|
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| 04/02/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.220,39 |
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| 04/02/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.220,39 |
| TOTAL |
1.220,39 |
1.220,39 |
1.220,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
