| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3805 | Data de lançamento: | 08/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.50.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR RENATO TEICHMANN. | 5.417,29 | 5.417,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2011 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR RENATO TEICHMANN. | 5.417,29 | ||
| 09/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 5.417,29 | ||
| 09/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.417,29 | ||
| TOTAL | 5.417,29 | 5.417,29 | 5.417,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
