| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 3816 | Data de lançamento: | 09/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRÓ-INFÂNCIA, CFE NF Nº 238. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2011 | PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRÓ-INFÂNCIA, CFE NF Nº 238. | 500,00 | ||
| 11/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 500,00 | ||
| 11/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
