Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: SIMONI TATIANA SALDANHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3823 |
Data de lançamento: |
10/11/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
EXPOSIÇÕES E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3339.03.97.90.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. FOTOGRAFIAS E CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA PARA MATERIAL IMPRESSO P/ FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 153. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2011 |
REF. FOTOGRAFIAS E CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA PARA MATERIAL IMPRESSO P/ FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 153. |
750,00 |
|
|
| 18/11/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
750,00 |
|
| 18/11/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
