| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 3836 | Data de lançamento: | 10/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 755,10 | 755,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 755,10 | ||
| 09/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 755,10 | ||
| 09/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 755,10 | ||
| TOTAL | 755,10 | 755,10 | 755,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
