| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
| Número do empenho: | 3867 | Data de lançamento: | 16/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.50.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA A EVENTO NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, CFE NF º 368. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA A EVENTO NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, CFE NF º 368. | 350,00 | ||
| 22/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 350,00 | ||
| 22/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
