| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: IVANIR URBANO BORN |
| Número do empenho: | 3893 | Data de lançamento: | 16/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2684, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MAPA E SEC. AGRICULTURA, DES. RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO. | 345,00 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2011 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2684, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MAPA E SEC. AGRICULTURA, DES. RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO. | 345,00 | ||
| 22/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 345,00 | ||
| 22/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
