| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
| Número do empenho: | 3904 | Data de lançamento: | 16/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. ANEXA. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2011 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. ANEXA. | 900,00 | ||
| 22/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 900,00 | ||
| 22/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| 19/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | -66,00 | ||
| 20/12/2011 | Estono de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -66,00 | ||
| 20/12/2011 | -66,00 | |||
| TOTAL | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
