Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: ELVO ANTONIO VICARI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
21/11/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3339.03.05.40.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CP 2010/11 - CONS. ESTRADAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA USO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 069875. |
4.654,60 |
4.654,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2011 |
AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA USO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 069875. |
4.654,60 |
|
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| 23/11/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.654,60 |
|
| 23/11/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.654,60 |
| TOTAL |
4.654,60 |
4.654,60 |
4.654,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
