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Exercício: 2011
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4	Data de lançamento:	03/01/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3339.03.94.70.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.	8.040,00	8.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2011	REF. DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.	8.040,00
06/01/2011	Liquidação de empenho nesta data		689,84
06/01/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			689,84
03/02/2011	Pag. de envio de correspondencias.		431,43
09/02/2011	Liquidação de empenho nesta data		431,43
09/02/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			431,43
02/03/2011	Pag. de envio de correspondencias cf nf em anexo.		579,81
10/03/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			579,81
05/04/2011	Pag de postagens de correspondencias.		810,93
08/04/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			810,93
16/05/2011	Pag de postagens de correio, cf contrato.		1.472,99
17/05/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			1.904,42
17/05/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			-431,43
17/05/2011	Liquidação de empenho nesta data		-431,43
30/05/2011		-4.055,00
TOTAL		3.985,00	3.985,00	3.985,00
SALDO A PAGAR				0,00