| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ALEXSANDRO MAIQUEL GRAEFF |
| Número do empenho: | 4019 | Data de lançamento: | 24/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSIÇÕES E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.30.00.00 - Festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO NO AUDITÓRIUO E ILUMINAÇÃO NO PALCO DE SHWS DO GRUPO PORTAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2011 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO NO AUDITÓRIUO E ILUMINAÇÃO NO PALCO DE SHWS DO GRUPO PORTAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS. | 3.500,00 | ||
| 09/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 3.500,00 | ||
| 09/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
