| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: EDUCAR PRODUÇOES CULTURAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4021 | Data de lançamento: | 24/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSIÇÕES E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.20.00.00 - Exposicoes, congressos e conferencias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURA NAS ESTRADAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2011 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURA NAS ESTRADAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS. | 7.500,00 | ||
| 01/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 7.500,00 | ||
| 01/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
