| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 4030 | Data de lançamento: | 24/11/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSIÇÕES E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTES À IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE CONTRATO. | 13.803,50 | 13.803,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2011 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTES À IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE CONTRATO. | 13.803,50 | ||
| 01/12/2011 | -4.958,50 | |||
| 15/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 8.845,00 | ||
| 15/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.845,00 | ||
| TOTAL | 8.845,00 | 8.845,00 | 8.845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
