Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - VALDUZE BACK VOLLMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
408 |
Data de lançamento: |
26/01/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.99.60.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. ANEXA. |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2011 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. ANEXA. |
900,00 |
|
|
| 03/02/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
900,00 |
|
| 03/02/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
900,00 |
| 03/03/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-473,00 |
| 03/03/2011 |
Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. |
|
-473,00 |
|
| 03/03/2011 |
|
-473,00 |
|
|
| TOTAL |
427,00 |
427,00 |
427,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
