| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 01/12/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE FREIOS DO VEÍCULO VA PLACA IPJ 4631, CFE NF ANEXA. | 781,00 | 781,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2011 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE FREIOS DO VEÍCULO VA PLACA IPJ 4631, CFE NF ANEXA. | 781,00 | ||
| 21/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 781,00 | ||
| 21/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 781,00 | ||
| TOTAL | 781,00 | 781,00 | 781,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
