| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SUZANA ELISA MULLER |
| Número do empenho: | 4145 | Data de lançamento: | 01/12/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSIÇÕES E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. Nº 179. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2011 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. Nº 179. | 900,00 | ||
| 06/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 900,00 | ||
| 06/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| 26/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | -573,22 | ||
| 27/12/2011 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento | -573,22 | ||
| 27/12/2011 | -573,22 | |||
| TOTAL | 326,78 | 326,78 | 326,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
