| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 4154 | Data de lançamento: | 01/12/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº 4208. | 2.652,50 | 2.652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2011 | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº 4208. | 2.652,50 | ||
| 09/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 2.652,50 | ||
| 09/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.652,50 | ||
| TOTAL | 2.652,50 | 2.652,50 | 2.652,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
