| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: JULIO CESAR MACIEL KUHN |
| Número do empenho: | 417 | Data de lançamento: | 26/01/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.20.00.00 - Ferias indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL KUHN. | 990,61 | 990,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2011 | REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL KUHN. | 990,61 | ||
| 01/02/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 990,61 | ||
| 01/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 990,61 | ||
| TOTAL | 990,61 | 990,61 | 990,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
