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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2011
Nome do Credor: COOP DE CRED DE LIVRE ADMISS ASSOC ALTO JACUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4170	Data de lançamento:	01/12/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3339.03.98.10.00.00 - Servicos bancarios
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA POR ARRECADAÇÕES MUNICIPAIS EFETUADAS PELO BANCO.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2011	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA POR ARRECADAÇÕES MUNICIPAIS EFETUADAS PELO BANCO.	150,00
07/12/2011	Liquidação de empenho nesta data		150,00
07/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			19,74
07/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			29,05
08/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			8,05
12/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			19,25
12/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			14,35
13/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			12,60
14/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			19,25
15/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			14,06
15/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			13,65
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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