| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
| Número do empenho: | 4205 | Data de lançamento: | 02/12/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.50.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENEFEITES DE NATAL, CFE NF Nº 4499. | 215,50 | 215,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENEFEITES DE NATAL, CFE NF Nº 4499. | 215,50 | ||
| 15/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 215,50 | ||
| 15/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 215,50 | ||
| TOTAL | 215,50 | 215,50 | 215,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
