Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4212 |
Data de lançamento: |
05/12/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.91.70.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÕES DE SISTEMAS DE ALARME, CFE NF ANEXA. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2011 |
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÕES DE SISTEMAS DE ALARME, CFE NF ANEXA. |
350,00 |
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| 15/12/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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350,00 |
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| 15/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
