| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4223 | Data de lançamento: | 08/12/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 457,89 | 457,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2011 | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 457,89 | ||
| 15/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 457,89 | ||
| 15/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 457,89 | ||
| TOTAL | 457,89 | 457,89 | 457,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
