Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4227 |
Data de lançamento: |
09/12/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.99.90.30.00 - Outras Despesas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE P/ SR VERNO ALDAIR MULLER. |
1.280,00 |
1.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2011 |
PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE P/ SR VERNO ALDAIR MULLER. |
1.280,00 |
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| 12/12/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.280,00 |
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| 12/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.280,00 |
| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
