Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4228 |
Data de lançamento: |
09/12/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.96.50.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 9 - LINHA MACHADO - NOITE. |
2.801,12 |
2.801,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2011 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 9 - LINHA MACHADO - NOITE. |
2.801,12 |
|
|
| 13/12/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.801,12 |
|
| 13/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.801,12 |
| TOTAL |
2.801,12 |
2.801,12 |
2.801,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
