| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 12/12/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.30.00.00 - 13. salario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 14.952,05 | 14.952,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2011 | REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 14.952,05 | ||
| 14/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 14.952,05 | ||
| 14/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14.952,05 | ||
| TOTAL | 14.952,05 | 14.952,05 | 14.952,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
