| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 4295 | Data de lançamento: | 13/12/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. Nº 190. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2011 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. Nº 190. | 500,00 | ||
| 15/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 500,00 | ||
| 15/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
