Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
430 |
Data de lançamento: |
28/01/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3319.01.10.10.10.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA CÂMARA DE VEREADORES. |
7.071,55 |
7.071,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2011 |
REF. DESPESA CÂMARA DE VEREADORES. |
7.071,55 |
|
|
| 31/01/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
7.071,55 |
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| 31/01/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
7.071,55 |
| 03/02/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
7.071,55 |
|
| 03/02/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-7.071,55 |
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| TOTAL |
7.071,55 |
7.071,55 |
7.071,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
