| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ ME |
| Número do empenho: | 4301 | Data de lançamento: | 13/12/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSIÇÕES E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.50.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 602. | 584,25 | 584,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 602. | 584,25 | ||
| 16/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 584,25 | ||
| 16/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 584,25 | ||
| TOTAL | 584,25 | 584,25 | 584,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
