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Exercício: 2011
Nome do Credor: COOP DE CRED DE LIVRE ADMISS ASSOC ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4317	Data de lançamento:	14/12/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3339.03.98.10.00.00 - Servicos bancarios
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECADAÇÕES MUNICIPAIS.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2011	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECADAÇÕES MUNICIPAIS.	150,00
15/12/2011	Liquidação de empenho nesta data		150,00
15/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			79,04
16/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			7,00
19/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			12,60
20/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			2,82
22/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			3,15
22/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			9,10
26/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			3,15
26/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			3,15
27/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			3,85
28/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			5,25
29/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			15,40
30/12/2011	Liquidação de empenho nesta data		-5,49
30/12/2011		-5,49
TOTAL		144,51	144,51	144,51
SALDO A PAGAR				0,00