| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4399 | Data de lançamento: | 22/12/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 1.674,11 | 1.674,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2011 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 1.674,11 | ||
| 22/12/2011 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 1.674,11 | ||
| 22/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.674,11 | ||
| TOTAL | 1.674,11 | 1.674,11 | 1.674,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
