| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4461 | Data de lançamento: | 22/12/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSIÇÕES E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO UTILIZADO NA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS. | 6.708,90 | 6.708,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO UTILIZADO NA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS. | 6.708,90 | ||
| 27/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 6.708,90 | ||
| 27/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.708,90 | ||
| TOTAL | 6.708,90 | 6.708,90 | 6.708,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
