| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: GEREVINI & KUHN LTDA |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 04/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CALHAS E SUPORTES PARA USO NA ESCOLA FREI CLEMENTE, CFE. NF. Nº 47607. | 2.479,98 | 2.479,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2011 | AQUISIÇÃO DE CALHAS E SUPORTES PARA USO NA ESCOLA FREI CLEMENTE, CFE. NF. Nº 47607. | 2.479,98 | ||
| 09/02/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 2.479,98 | ||
| 09/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.479,98 | ||
| TOTAL | 2.479,98 | 2.479,98 | 2.479,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
