| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 473 | Data de lançamento: | 04/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3442.09.30.00.10.00 - Restituicao de convenios e transferencias recebidas uniao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PLANO ENFR. DESASTRES AMBIENTAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUçãO DE VALORES NãO UTILIZADOS REF. CONVêNIO CELEBRADO PARA ENFRENTAMENTO DOS DESANTRES AMBIENTAIS - 2010 | 8.990,30 | 8.990,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2011 | DEVOLUçãO DE VALORES NãO UTILIZADOS REF. CONVêNIO CELEBRADO PARA ENFRENTAMENTO DOS DESANTRES AMBIENTAIS - 2010 | 8.990,30 | ||
| 09/02/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 8.990,30 | ||
| 09/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.990,30 | ||
| TOTAL | 8.990,30 | 8.990,30 | 8.990,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
