Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
493 |
Data de lançamento: |
09/02/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE. CONTRATO Nº 010/2011 |
5.992,00 |
5.992,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2011 |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE. CONTRATO Nº 010/2011 |
5.992,00 |
|
|
| 16/03/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.992,00 |
|
| 16/03/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
5.992,00 |
| TOTAL |
5.992,00 |
5.992,00 |
5.992,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
