| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
| Número do empenho: | 523 | Data de lançamento: | 09/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFOMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. NF. Nº 51884 E 51900. | 843,06 | 843,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2011 | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFOMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. NF. Nº 51884 E 51900. | 843,06 | ||
| 11/02/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 843,06 | ||
| 11/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 843,06 | ||
| TOTAL | 843,06 | 843,06 | 843,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
