| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 526 | Data de lançamento: | 09/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.50.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH | 2.039,85 | 2.039,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2011 | PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH | 2.039,85 | ||
| 11/02/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 2.039,85 | ||
| 11/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.039,85 | ||
| TOTAL | 2.039,85 | 2.039,85 | 2.039,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
