Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: PRODIHL - DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
570 |
Data de lançamento: |
10/02/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
| Conta de Despesa: |
3339.03.20.30.00.00 - Material destinado a assistencia social |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA A SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CF NF Nº 6263. |
1.090,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2011 |
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA A SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CF NF Nº 6263. |
1.090,00 |
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| 10/02/2011 |
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-1.090,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
