| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: PALUDO & POZZA LTDA |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 10/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE TRÓFEUS PARA PREMIAÇÕES CFE. NF. Nº 56993. | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2011 | AQUISIÇÃO DE TRÓFEUS PARA PREMIAÇÕES CFE. NF. Nº 56993. | 510,00 | ||
| 18/02/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 510,00 | ||
| 18/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
