| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRÉ REICHERT |
| Número do empenho: | 576 | Data de lançamento: | 10/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.10.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. NF. Nº 308. | 207,00 | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2011 | PAGAMENTO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. NF. Nº 308. | 207,00 | ||
| 18/02/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 207,00 | ||
| 18/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6,21 | ||
| 18/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 200,79 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
