| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: EDER FRANCISCO LODI |
| Número do empenho: | 580 | Data de lançamento: | 17/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.20.00.00 - Servicos de publicidade institucional | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 773,34 | 773,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2011 | REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 773,34 | ||
| 21/02/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 773,34 | ||
| 21/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 773,34 | ||
| TOTAL | 773,34 | 773,34 | 773,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
