| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: DENTAL KAMILDENT LTDA |
| Número do empenho: | 618 | Data de lançamento: | 17/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.20.80.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CFE. NF. Nº114. | 1.090,00 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2011 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CFE. NF. Nº114. | 1.090,00 | ||
| 16/03/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.090,00 | ||
| 16/03/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
