| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 04/01/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. Nº 02/2011. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2011 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE REQ. Nº 02/2011. | 400,00 | ||
| 06/01/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 400,00 | ||
| 06/01/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 400,00 | ||
| 11/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | -34,74 | ||
| 11/02/2011 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantaemnto. | -34,74 | ||
| 11/02/2011 | -34,74 | |||
| TOTAL | 365,26 | 365,26 | 365,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
